2021
15.01.2021 09:49| p. č. | dátum zverejnenia | č. faktúry | predmet | dodávateľ | cena s DPH | dátum úhrady | Príloha |
| 1. | 18.01.2021 | 8275115024 | poplatky za telekomunikačné služby | Telekom, a.s. | 1,18 € | 18.01.2021 | Faktúra 8275115024.pdf (365926) |
| 2. | 17.02.2021 | 8276976774 | poplatky za telekomunikačné služby | Telekom, a.s. | 1,18 € | 17.02.2021 | Faktúra 8276976774.pdf (365937) |
—————