2021

15.01.2021 09:49
p. č. dátum zverejnenia č. faktúry predmet dodávateľ cena s DPH dátum úhrady Príloha
1. 18.01.2021 8275115024 poplatky za telekomunikačné služby Telekom, a.s. 1,18 € 18.01.2021 Faktúra 8275115024.pdf (365926)
2. 17.02.2021 8276976774 poplatky za telekomunikačné služby Telekom, a.s. 1,18 € 17.02.2021 Faktúra 8276976774.pdf (365937)
3. 17.03.2021 8278828094 poplatky za telekomunikačné služby Telekom, a.s. 1,18 € 17.03.2021 Faktúra 8278828094.pdf (0)
4. 17.03.2021 202101928 respirátor FFP2 ROIN, s.r.o. 95,84 € 17.03.2021 Faktúra 202101928.pdf (0)
5. 17.03.2021 202101929 dávkovač dezinfekcie ROIN, s.r.o. 54,00 € 17.03.2021 Faktúra 202101929.pdf (0)
6. 30.03.2021 2021007533 hygienické a dezinfekčné potreby PAPERA s.r.o. 145,88 € 30.03.2021 Faktúra 2021007533.pdf (368319)
7. 19.04.2021 8280669436 poplatky za telekomunikačné služby Telekom, a.s. 1,18 € 19.04.2021 Faktúra 8280669436.pdf (365932)
8. 22.04.2021 2021021 projekt Múdre hranie - stavebnice a školská váha All 4 school - Fabianova s.r.o. 234,00 € 22.04.2021 Faktúra 2021021.pdf (361975)
9. 22.04.2021 91273396 rebrík 7 stupňov HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. 49,99 € 22.04.2021 Faktúra 91273396.pdf (362205)
10. 28.04.2021 4222779404 predlžovačka, tavné pištole, tavné tyčinky NAY a.s. 52,18 € 28.04.2021 Faktúra 4222779404.pdf (366251)
11. 29.04.2021 71007407 projekt Múdre hranie -
balančné zostavy a maňušková sada
MAQUITA s.r.o. 555,97 € 29.04.2021 Faktúra 71007407.pdf (365959)
12. 06.05.2021 112104771 projekt Múdre hranie -
maňušky a magnetické tvary
Hravá škôlka s.r.o. 216,32 € 06.05.2021 Faktúra112104771.pdf (364776)
13. 19.05.2021 8282511343 poplatky za telekomunikačné služby Telekom, a.s. 1,18 € 19.05.2021 Faktúra 8282511343.pdf (365939)
14. 19.05.2021 4222846555 laminovačka A3, laminovacie fólie NAY a.s. 44,97 € 19.05.2021 Faktúra 4222846555.pdf (367467)
15. 09.06.2021 20210627        jednorazové poháre PAPIER SERVIS, s.r.o. 20,00 € 09.06.2021 Faktúra 20210627.pdf (359819)
16. 17.06.2021 8284357947 poplatky za telekomunikačné služby Telekom, a.s. 1,18 € 17.06.2021 Faktúra 8284357947.pdf (365940)
17. 14.06.2021 20210145   úradné pečiatky WEBONLINE, s.r.o. 31,80 € 14.06.2021 Faktúra 20210145.pdf (362753)
18. 16.06.2021 20210309 čistiace a hygienické potreby VODÁR spol. s r.o. 250,00 € 16.06.2021 Faktúra 20210309.pdf (368415)

 

 

 

—————

Späť