2021

15.01.2021 09:49
p. č. dátum zverejnenia č. faktúry predmet dodávateľ cena s DPH dátum úhrady Príloha
1. 18.01.2021 8275115024 poplatky za telekomunikačné služby Telekom, a.s. 1,18 € 18.01.2021 Faktúra 8275115024.pdf (365926)
2. 17.02.2021 8276976774 poplatky za telekomunikačné služby Telekom, a.s. 1,18 € 17.02.2021 Faktúra 8276976774.pdf (365937)
               

 

 

 

—————

Späť