2020

27.01.2020 09:31
p. č. dátum zverejnenia č. faktúry predmet dodávateľ cena s DPH dátum úhrady Príloha
1. 17.01.2020 8249543702 poplatky za      telekomunikačné služby Telekom, a.s. 1,18 € 17.01.2020 Faktúra 8249543702.pdf (59703)
2. 06.02.2020 2020003019 kancelárske potreby PAPERA s.r.o. 103,98 € 06.02.2020 Faktúra 2020003019.pdf (61459)
3. 17.02.2020 8251767174 poplatky za      telekomunikačné služby Telekom, a.s. 1,18 € 17.02.2020 Faktúra 8251767174.pdf (59685)
4.   28.02.2020 4220997346 magnetofón, bezdotykový teplomer NAY a.s. 105,90 € 28.02.2020 Faktúra 4220997346.pdf (61998)
5. 28.02.2020 55000000560 kovové regále OBI Slovakia s.r.o. 144,94 € 28.02.2020 Faktúra 55000000560.pdf (60023)
               
               
               
               

 

 

—————

Späť