2020

27.01.2020 09:31
p. č. dátum zverejnenia č. faktúry predmet dodávateľ cena s DPH dátum úhrady Príloha
1. 17.01.2020 8249543702 poplatky za      telekomunikačné služby Telekom, a.s. 1,18 € 17.01.2020 Faktúra 8249543702.pdf (59703)
2. 06.02.2020 2020003019 kancelárske potreby PAPERA s.r.o. 103,98 € 06.02.2020 Faktúra 2020003019.pdf (61459)
3. 17.02.2020 8251767174 poplatky za      telekomunikačné služby Telekom, a.s. 1,18 € 17.02.2020 Faktúra 8251767174.pdf (59685)
4.   28.02.2020 4220997346 magnetofón, bezdotykový teplomer NAY a.s. 105,90 € 28.02.2020 Faktúra 4220997346.pdf (61998)
5. 28.02.2020 55000000560 kovové regále OBI Slovakia s.r.o. 144,94 € 28.02.2020 Faktúra 55000000560.pdf (60023)
6. 17.03.2020 8254019899 poplatky za      telekomunikačné služby Telekom, a.s. 1,18 € 17.03.2020 Faktúra 8254019899 Telekom.pdf (59735)
7. 07.04.2020 4221078328 žehlička, mikrovlnná rúra, rýchlovarná kanvica NAY a.s. 115,98 € 07.04.2020 Faktúra 4221078328.pdf (60422)
8. 17.04.2020 8256286526 poplatky za      telekomunikačné služby Telekom, a.s. 1,18 € 17.04.2020 Faktúra 8256286526.pdf (59765)
9.     18.05.2020 8258559442 poplatky za      telekomunikačné služby Telekom, a.s. 1,18 € 18.05.2020 Faktúra 8258559442 Telekom.pdf     
(59713)
         
10. 27.05.2020 20200245 čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky VODÁR, spol. s r.o. 300,95 € 27.05.2020 Faktúra 20200245.pdf (61809)
11. 17.06.2020 8262079726 poplatky za      telekomunikačné služby Telekom, a.s. 1,18 € 17.06.2020 Faktúra 8262079726 Telekom.pdf (59742)
12. 30.06.2020 20200769 plastové poháre, alkalické batérie PAPIER SERVIS, s.r.o. 39,89 € 30.06.2020 Faktúra 20200769.pdf (60402)
13. 03.08.2020 8263968173 poplatky za      telekomunikačné služby Telekom, a.s. 1,18 € 17.07.2020 Faktúra 8263968173 Telekom.pdf (365951)
14. 17.08.2020 8265827814 poplatky za      telekomunikačné služby Telekom, a.s. 1,18 € 17.08.2020 Faktúra 8265827814 Telekom.pdf (365908)
15. 03.09.2020 20201019 výtvarné potreby PAPIER SERVIS, s.r.o. 153,54 € 03.09.2020 Faktúra 20201019.pdf (362072)
16. 03.09.2020 2202011975 kancelárske potreby ŠEVT a.s. 209,83 € 03.09.2020 Faktúra 2202011975.pdf (367249)
17. 03.09.2020 2020088 výtvarný materiál JUDr. Martin Fabián 86,60 € 03.09.2020 Faktúra 2020088.pdf (363625)   
               

 

 

—————

Späť