2024

11.03.2024 11:52
p. č. dátum zverejnenia č. faktúry predmet dodávateľ cena s DPH dátum úhrady Príloha
1. 06.05.2024 5220307571 predložovací kábel 5 zásuvkový, adaptér SAMSUNG C 25W NAY, a.s. 41,70 € 06.05.2024 Objednávka 12024.pdf (134762)
Faktúra 4225582383 (1).pdf (121368)
2. 13.06.2024 33400591 farby na maľovanie plota L&Š, s.r.o. 210,56 € 13.06.2024 Objednávka 22024.pdf (185672)
Faktúra 33400591.pdf (132950)
3. 27.06.2024 90240069 tonery do tlačiarní   Kofax,   s. r. o. 110,00 € 27.06.2024 Objednávka 32024.pdf (182625)
4. 27.06.2024 20240526 čistiace a hygienické potreby Papierservis, s. r. o.  210,18 € 27.06.2024 Objednávka 042024.pdf (194395)
5. 26.09.2024 2242009553 kancelárske potreby ŠEVT, a. s.  203,89 € 26.09.2024 Objednávka 052024.pdf (201446)
Faktúra 2242009553.pdf (133270)
6. 16.10.2024 5220329264 automatická práčka NAY, a.s. 380,42 € 16.10.2024 Objednávka 62024.pdf (170474)
Faktúra 5220329264.pdf (133715)
7. 31.10.2024 20240104 OOPP Medstar, s. r. o. 910,00 € 31.10.2024 Objednávka 072024.pdf (171419)
Faktúra 20240104.pdf (132141)
8.     výtvarné potreby All 4 School - Fabianova, s. r. o. 250,67 €    
9.     výtvarné potreby Papera, s. r. o. 600,49 €    

 

—————

Späť