2024

11.03.2024 11:52
p. č. dátum zverejnenia č. faktúry predmet dodávateľ cena s DPH dátum úhrady Príloha
1. 06.05.2024 5220307571 predložovací kábel 5 zásuvkový, adaptér SAMSUNG C 25W NAY, a.s. 41,70 € 06.05.2024 Objednávka 12024.pdf (134762)
Faktúra 4225582383 (1).pdf (121368)
2. 13.06.2024 33400591 farby na maľovanie plota L&Š, s.r.o. 210,56 € 13.06.2024 Objednávka 22024.pdf (185672)
Faktúra 33400591.pdf (132950)
3. 27.06.2024 90240069 tonery do tlačiarní   Kofax,   s. r. o. 110,00 € 27.06.2024 Objednávka 32024.pdf (182625)
Faktúra 90240069.pdf (132031)
4. 27.06.2024 20240526 čistiace a hygienické potreby Papierservis, s. r. o.  210,18 € 27.06.2024 Objednávka 042024.pdf (194395)
Faktúra 20240526.pdf (114243)
5. 26.09.2024 2242009553 kancelárske potreby ŠEVT, a. s.  203,89 € 26.09.2024 Objednávka 052024.pdf (201446)
Faktúra 2242009553.pdf (133270)
6. 16.10.2024 5220329264 automatická práčka NAY, a.s. 380,42 € 16.10.2024 Objednávka 62024.pdf (170474)
Faktúra 5220329264.pdf (133715)
7. 31.10.2024 20240104 OOPP Medstar, s. r. o. 910,00 € 31.10.2024 Objednávka 072024.pdf (171419)
Faktúra 20240104.pdf (132141)
8. 14.11.2024 2024212 výtvarné potreby All 4 School - Fabianova, s. r. o. 250,67 € 14.11.2024 Objednávka 82024.pdf (185273)
Faktúra 2024212.pdf (111240)
9. 6.11.2024 ZF402400871 výtvarné potreby Papera, s. r. o. 600,49 € 6.11.2024 Objednávka 92024.pdf (213218)
Faktúra ZF402400871.pdf (135261)
10. 3.12.2024 90240124 tonery Kofax, s. r . o. 62,40 € 3.12.2024 Objednávka 102024.pdf (169320)
Faktúra 90240124.pdf (131995)
11. 3.12.2024 20241047 batérie + kalendáre Papierservis, s. r. o. 37,56 € 3.12.2024 Objednávka 112024.pdf (168001)
Faktúra 20241047.pdf (112329)
12. 18.12.2024 20240555 čistiace potreby Vodár,  spol. s  r. o. 325,09 € 18.12.2024 Objednávka 122024.pdf (170365)
Faktúra 20240555.pdf (134853)
13. 18.12.2024 10222024 učebné pomôcky ELARIN, s. r. o. 488,00 € 18.12.2024 Objednávka 132024.pdf (166267)
Faktúra 10222024.pdf (135336)

 

—————

Späť