2023
25.10.2023 11:20| p. č. | dátum zverejnenia | č. faktúry | predmet | dodávateľ | cena s DPH | dátum úhrady | Príloha |
| 1. | 17.01.2023 | 8320178071 | poplatky za telekomunikačné služby | Telekom, a.s. | 1,18 € | 17.01.2023 | Faktúra 8320178071 .pdf (119785) |
| 2. | 17.02.2023 | 8321953874 | poplatky za telekomunikačné služby | Telekom, a.s. | 1,18 € | 17.02.2023 | Faktúra 8321953874 .pdf (117 kB) |
| 3. | 17.03.2023 | 8323732776 | poplatky za telekomunikačné služby | Telekom, a.s. | 1,18 € | 17.03.2023 | Faktúra 8323732776 .pdf (119850) |
| 4. | 17.04.2023 | 8325500019 | poplatky za telekomunikačné služby | Telekom, a.s. | 1,18 € | 17.04.2023 | Faktúra 8325500019 .pdf (119859) |
| 5. | 17.05.2023 | 8327268082 | poplatky za telekomunikačné služby | Telekom, a.s. | 1,18 € | 17.05.2023 | Faktúra 8327268082 .pdf (119859) |
| 6. | 14.06.2023 | 2023012148 | kancelárske potreby | Papera s. r. o. | 190,60 € | 14.06.2023 | Objednávka 12023.pdf (164039) Faktúra 2023012148 .pdf (119932) |
| 7. | 19.09.2023 | 2222003131 | čistiace a hygienické potreby | VODÁR spol. s r.o. | 381,34 € | 19.09.2023 | Objednávka 022023 Vodár.pdf (153333) Faktúra 20230391.pdf (120562) |
| 8. | 19.09.2023 |
2232008679 | edukačné a výtvarné potreby | ŠEVT a.s. | 485,78 € | 19.09.2023 | Objednávka 32023.pdf (155120) Faktúra 2232008679 .pdf (119728) |
| 9. | 29.09.2023 | 90230118 | tonery | Kofax, s. r. o. | 136,20 € | 29.09.2023 | Objednávka 42023.pdf (141021) Faktúra 90230118 .pdf (117723) |
| 10. | 29.09.2023 | 2023206 | edukačné a výtvarné potreby | All 4 School - Fabianova s. r. o. | 324,22 € | 29.09.2023 | Objednávka 52023.pdf (137898) Faktúra 2023206.pdf (98698) |
| 11. | 29.09.2023 | 4225483911 | KARCHER - čistič okien | NAY, a.s. | 67,00 € | 29.09.2023 | Objednávka 62023.pdf (134155) Faktúra 4225483911.pdf (120871) |
| 12. | 14.11.2023 | 4225582383 | mechanické metly | NAY, a.s. | 49,98 € | 14.11.2023 | Objednávka 72023.pdf (134625) Faktúra 4225582383.pdf (122645) |
| 13. | 23.11.2023 | 2023145 | OOPP | Stanislav Hvozda - ADAS | 70,01 € | 23.11.2023 | Objednávka 082023.pdf (137222) Faktúra 2023145.pdf (118888) |
| 14. | 29.11.2023 | 230102147 | tlačiareň | FOCUS computer, s. r. o. | 180,00 € | 29.11.2023 | Objednávka 92023.pdf (131568) Faktúra 230102147.pdf (119571) |
| 15. | 29.11.2023 | 1024335 | stôl + stoličky | IKEA Bratislava, s. r. o. | 606,00 € | 29.11.2023 | Objednávka 102023.pdf (131600) Faktúra 1024335.pdf (118788) |
| 16. | 07.12.2023 | 9352023 | učebné pomôcky | Elarin, s. r. o. |
1488,00 € | 07.12.2023 | Objednávka 112023.pdf (135326) Faktúra 9352023.pdf (118740) |
| 17. | 18.12.2023 | 2023333 | učebné pomôcky | All 4 School - Fabianova s. r. o. | 1512,00 € | 18.12.2023 | Objednávka 122023.pdf (140135) Faktúra 2023333.pdf (118714) |
| 18. | 18.12.2023 | 3231172 | čistiace a hygienické potreby | Šuchterová s.r.o. | 121,94 € | 18.12.2023 | Objednávka 132023.pdf (136245) Faktúra 3231172.pdf (119497) |
—————