2022

17.01.2022 09:33
p. č. dátum zverejnenia č. faktúry predmet dodávateľ cena s DPH dátum úhrady Príloha
1. 17.01.2022 8297308104 poplatky za telekomunikačné služby Telekom, a.s. 1,18 € 17.01.2022 Faktúra 8275115024.pdf (365940)
2. 17.02.2022 8299158153 poplatky za telekomunikačné služby Telekom, a.s. 1,18 € 17.02.2022 Faktúra 8276976774.pdf (365949)
3. 17.02.2022 22023 tonery EXIMPO s.r.o. 202,65 € 17.02.2022 Objednávka č.3.pdf (381654)
Faktúra 21026.pdf (360930)
4. 25.02.2022 91296381 poštová schránka HORNBACH-Baumarkt SK
spol. s r.o.
46,90 € 25.02.2022 Objednávka č.4.pdf (377006)
Faktúra 91296381.pdf (361229)
5. 17.03.2022 8301675546 poplatky za telekomunikačné služby Telekom, a.s. 1,18 € 17.03.2022 Faktúra 8301675546.pdf (365945)
6. 17.03.2022 91298097 regále HORNBACH-Baumarkt SK
spol. s r.o.
118,05 € 17.03.2022 Objednávka č.6.pdf (378769)
Faktúra 91298097.pdf (361739)
7. 30.03.2022 2222003131 kancelárske potreby ŠEVT a.s. 123,02 € 30.03.2022 Objednávka č.5.pdf (387095)
Faktúra 2222003131.pdf (367229)
8.
19.04.2022
8303533774 poplatky za telekomunikačné služby Telekom, a.s. 1,18 € 19.04.2022 Faktúra 8303533774.pdf (365951)
9. 04.05.2022 20220395 jednorazové papierové poháre PAPIER SERVIS s.r.o. 31,50 € 04.05.2022 Objednávka 52022.pdf (378646)
Faktúra 20220395.pdf (183297)
10. 04.05.2022 4224032917 el. predlžovačky, alkal. batérie NAY a.s. 67,94 € 04.05.2022 Objednávka 62022.pdf (380094)
Faktúra 5220199831.pdf (366507)
11. 17.05.2022 8305389514 poplatky za telekomunikačné služby Telekom, a.s. 1,18 € 17.05.2022 Faktúra 8305389514.pdf (365979)
12. 08.06.2022 FV220010 samolepiaca fólia s montážou INTERBAU s.r.o. 172,32 € 08.06.2022 Objednávka 7.pdf (373748)
Faktúra FV220010.pdf (186587)

 

 

 

—————

Späť