2022
17.01.2022 09:33| p. č. | dátum zverejnenia | č. faktúry | predmet | dodávateľ | cena s DPH | dátum úhrady | Príloha |
| 1. | 17.01.2022 | 8297308104 | poplatky za telekomunikačné služby | Telekom, a.s. | 1,18 € | 17.01.2022 | Faktúra 8275115024.pdf (365940) |
| 2. | 17.02.2022 | 8299158153 | poplatky za telekomunikačné služby | Telekom, a.s. | 1,18 € | 17.02.2022 | Faktúra 8276976774.pdf (365949) |
| 3. | 17.02.2022 | 22023 | tonery | EXIMPO s.r.o. | 202,65 € | 17.02.2022 | Objednávka č.3.pdf (381654) Faktúra 21026.pdf (360930) |
| 4. | 25.02.2022 | 91296381 | poštová schránka | HORNBACH-Baumarkt SK spol. s r.o. |
46,90 € | 25.02.2022 | Objednávka č.4.pdf (377006) Faktúra 91296381.pdf (361229) |
| 5. | 17.03.2022 | 8301675546 | poplatky za telekomunikačné služby | Telekom, a.s. | 1,18 € | 17.03.2022 | Faktúra 8301675546.pdf (365945) |
| 6. | 17.03.2022 | 91298097 | regále | HORNBACH-Baumarkt SK spol. s r.o. |
118,05 € | 17.03.2022 | Objednávka č.6.pdf (378769) Faktúra 91298097.pdf (361739) |
| 7. | 30.03.2022 | 2222003131 | kancelárske potreby | ŠEVT a.s. | 123,02 € | 30.03.2022 | Objednávka č.5.pdf (387095) Faktúra 2222003131.pdf (367229) |
| 8. | 19.04.2022 |
8303533774 | poplatky za telekomunikačné služby | Telekom, a.s. | 1,18 € | 19.04.2022 | Faktúra 8303533774.pdf (365951) |
| 9. | 04.05.2022 | 20220395 | jednorazové papierové poháre | PAPIER SERVIS s.r.o. | 31,50 € | 04.05.2022 | Objednávka 52022.pdf (378646) Faktúra 20220395.pdf (183297) |
| 10. | 04.05.2022 | 4224032917 | el. predlžovačky, alkal. batérie | NAY a.s. | 67,94 € | 04.05.2022 | Objednávka 62022.pdf (380094) Faktúra 5220199831.pdf (366507) |
| 11. | 17.05.2022 | 8305389514 | poplatky za telekomunikačné služby | Telekom, a.s. | 1,18 € | 17.05.2022 | Faktúra 8305389514.pdf (365979) |
| 12. | 08.06.2022 | FV220010 | samolepiaca fólia s montážou | INTERBAU s.r.o. | 172,32 € | 08.06.2022 | Objednávka 7.pdf (373748) Faktúra FV220010.pdf (186587) |
—————